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岗位职责： 1. 参与梳理现有应收流程及相关业务流程，与销售端、流程IT中心同事协作，制定和改善现有流程规范，并推动IT化落地 2. 负责对接销售端同事，规范业务行为，识别业务活动中可能出现的风险，解决销售过程中出现的流程、财税问题 3. 日常工作中，负责审核入库单、发票、合同等采购单据，确认应付账款，确保各项资产与成本费用的准确列示；负责及时完成供应商往来对冲工作，准确反映往来账款余额 4. 负责预付账款的追踪清理，确保各项资产与成本费用及时、准确入账；负责应付暂估的到票追踪，确保发票及时入账，减少无票支出，保证税务合规；负责应付月末结账及其他关账工作，完成关联交易对账，协助总账及时、准确地出具财务报表 5. 负责应付相关的分析工作，包括出具应付、预付余额明细表，进行账龄分析，检核异常往来款项任职条件：一、基本要求本科/会计学、财务管理、审计学、金融学、经济学、统计学、财政学、税收学、工商管理、信息管理、大数据相关专业、财务分析二、专业技能初级会计职称、初级会计证书、熟练使用办公软件（如Excel、PPT、word等）三、综合素质沟通能力、抗压能力、协作意识、执行力、逻辑思维能力、自驱力
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